Materiale til budgetseminaret august 2022

1. Samlet overblik over budget 2023-2026

2. Skat og tilskud/udligning til augustseminar og 1. behandling af budget 2023-2026

3. Budgetændringer i budget 2023-2026 siden vedtagelsen af budgetoverslagsåret (konjunkturvurdering)

4. Vurdering af udgifter til indkomstoverførsler i budget 2023-2026

5. Lov- og cirkulæreprogram og andre reguleringer til budget 2023-2026 

6. Strategisk Anlægsplan 2023-2030

7. Bloklister - Budget 2023-2026

8. Bloktekster - Budget 2023-2026

9. Opsamling på fagudvalgenes budgetdrøftelser i august - opdateret 25.8.2022

10. Salg og køb af ejendomme og grunde (fortroligt)

11. Benchmark Roskilde Kommune - Regnskab 2021

12. Takstkatalog budget 2023

13. Kassebeholdningsopgørelse

14. Oversigt over Udviklingspuljen

15. Bevillingsoversigt

16. Sammenlignende bevillingsoversigt

17. Budgettering af udgifter som henholdsvis drift og anlæg

18. Notat om budgetmodel på voksensocialområdet (oversendt til budgetforhandlingerne)

19. Uddybende notat vedrørende bloktekst om omstillingspulje på BSU på 1,5 pct.

20. Notat om muligheder for at reducere anlæg i 2023

21. Muligheder for reduktion af anlæg - tabelform