Pkt. 65 |
Beslutninger om dagsordenen |
|
| Sagsnr. 90866 |
Forebyggelses- og Socialudvalget |
Åbent punkt |
Fraværende: Jan Bjergskov Larsen.
Pkt. 66 |
Dialogmøde med bestyrelsen for Frivilligcenter Roskilde |
|
| Sagsnr. 99068 |
Forebyggelses- og Socialudvalget |
Åbent punkt |
Forebyggelses- og Socialudvalget afholder et dialogmøde med bestyrelsen for Frivilligcenter Roskilde.
Forebyggelses- og Socialudvalget
Forebyggelses- og Socialudvalget afholder et dialogmøde med bestyrelsen for Frivilligcenter Roskilde. Af bilaget fremgår de punkter, som Frivilligcentrets bestyrelse ønsker at drøfte med udvalget.
Ingen budgetmæssige konsekvenser
Fraværende: Jan Bjergskov Larsen.
1 Frivilligcentrets bestyrelses ønsker til drøftelse med udvalget (DOC)
Pkt. 67 |
Orientering om tilsyn, klager og magtanvendelse i 2009 |
|
| Sagsnr. 70791 |
Forebyggelses- og Socialudvalget |
Åbent punkt |
Roskilde Kommune er tilsynsførende myndighed i forhold til private opholdssteder og kommunale døgntilbud for børn og unge, der ligger i Roskilde Kommune. I 2009 er alle tilsyn gennemført uden væsentlige bemærkninger. Roskilde Kommune behandler også indberetning af magtanvendelse og klager over tilbuddene. Der er i 2009 indberettet 8 tilfælde af magtanvendelse.
Forebyggelses- og Socialudvalget
Sagsfremstilling
Forebyggelses- og Socialudvalget orienteres årligt om tilsyn, klager og magtanvendelse på private opholdssteder og kommunale døgntilbud til børn og unge i Roskilde Kommune.
Familie og Børn varetager opgaverne, som vedrører 7 døgntilbud. Det drejer sig om de private opholdssteder Småskolen, Kattinge Vig, Boserup og På Landet samt Familiecentret Vibygaard, som er et privat botilbud og de kommunale døgntilbud Roskilde Ungecenter og Roskilde Kvindekrisecenter.
Tilsyn
Der er i 2009 gennemført tilsyn på alle 7 døgntilbud uden væsentlige bemærkninger. Tilsynet gennemføres efter den plan for tilsyn, som det tidligere Socialudvalg godkendte på sit møde den 21. juni 2007.
Klager
Der er i 2009 indgivet 1 klage over konkrete forhold på opholdsstedet Kattinge Vig.
Klagen er behandlet administrativt, og den tilsynsførende har efterfølgende givet anbefalinger omkring samarbejdet mellem forældre og anbringende kommuner.
Magtanvendelse
Ifølge lov om social service skal magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt udenfor hjemmet, indberettes til og godkendes af den tilsynsførende myndighed. Da børn og unge ikke er anbragt på Roskilde Kvindekrisecenter og Familiecentret Vibygaard er disse institutioner ikke omfattet af loven.
Der har i 2009 været indberettet i alt 8 tilfælde af magtanvendelse.
Der har været 3 episoder, hvor unge måtte fastholdes af medarbejderne. Episoderne er fordelt med et tilfælde på Roskilde Ungecenter og to på Boserup.
Der har været 5 episoder, hvor medarbejderne måtte anvende nødværge for at beskytte tredjepart. Episoderne er fordelt med to tilfælde på Kattinge Vig, et på Småskolen og to på Boserup.
De 8 tilfælde af magtanvendelse fandt sted dels i forbindelse med et forældrebesøg, hvor en ung gik i affekt og måtte fastholdes, og dels i forbindelse med voldsomme fysiske konflikter mellem unge, hvor personalet måtte lægge sig imellem for at beskytte tredjepart samt alvorlig fysisk trussel mod personalet.
I forbindelse med behandling af magtanvendelsessager får den/de unge mulighed for at formidle deres egen redegørelse af forløbet, ligesom forældre og anbringende myndighed orienteres.
Alle indberetninger bliver drøftet med lederne af de pågældende opholdssteder med henblik på at nedbringe antallet af magtanvendelser. Spørgsmål om magtanvendelse indgår tillige på alle typer af tilsynsbesøg, således også i samtaler med børn og unge.
Ingen budgetmæssige konsekvenser.
Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.
Godkendt
Fraværende: Jan Bjergskov Larsen.
Pkt. 68 |
Budget 2011-2014 - indledende drøftelser |
|
| Sagsnr. 153277 |
Forebyggelses- og Socialudvalget |
Åbent punkt |
Sagen omhandler de indledende, overordnede budgetdrøftelser for udvalget. Udvalgets budgetdrøftelser færdiggøres på augustmødet og indgår herefter i kommunens samlede budgetbehandling.
Forebyggelses- og Socialudvalget
Baggrund
I budgetprocessen for budget 2011 indgår 2 fagudvalgsmøder i henholdsvis juni og august.
På mødet i juni skal fagudvalget have en indledende drøftelse af budget 2011. Det sker i nærværende sag. Her forelægges det tekniske (fremskrevne) budget samt en præsentation af væsentlige udfordringer på udvalgets område. Fagudvalget skal endvidere drøfte de budgetgennemgange samt effektiviseringsforslag, der foreligger på udvalgets område og herunder afklare, om der er behov for yderligere materiale. Der er endvidere vedlagt en oversigt over puljer m.v. som blev præsenteret for Økonomiudvalget den 16. marts 2010.
På Økonomiudvalgets møde den 10. august drøftes økonomiske rammer for fagudvalgene, herunder effektiviseringer og besparelser.
På fagudvalgets budgetmøde i august skal udvalget på den baggrund indstille et basisbudget samt ændringsforslag hertil. Det vil således også være på augustmødet, at udvalget skal drøfte konkrete effektiviserings- og besparelsesforslag.
Budgetmaterialet, herunder ændringsforslag og effektiviserings- og besparelsesforslagene, sendes via. hjemmesiden i høring i MED-organisationen, brugerbestyrelser m.v. i perioden 27. august til 20. september 2010. Høringssvarene vil herefter blive distribueret til Byrådet og vil således være tilgængelige i god tid før 2. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget og byrådet.
Budget 2011
Udgangspunktet for udvalgets budget er overslagsåret 2011 i det vedtagne budget 2010. Herefter er budgettet korrigeret for politiske beslutninger, tekniske korrektioner og fremskrevet med KL’s nyeste pris- og lønskøn. Herved fremkommer udvalgets tekniske budgetramme, som fremgår af nedenstående tabel:
Budget 2011 fordelt på politikområder
| 1.000 kr. |
2011 |
|
| Serviceudgifter |
-560.726 |
|
|
|
Familie og Børn |
-178.927 |
|
|
Handicap- og Psykiatri |
-324.568 |
|
|
Sundhed og Forebyggelse |
-52.309 |
|
|
Frivilligmidler m.v. |
-4.922 |
| Overførselsudgifter |
-281.374 |
|
|
|
Personlige tillæg |
-8.695 |
|
|
Førtidspension |
-200.414 |
|
|
Boligstøtte |
-45.758 |
|
|
Kontante ydelser |
-26.506 |
| Aktivitetsbestemt medfinansiering |
-158.470 |
|
|
|
Aktivitetsbestemt medfinansiering |
-158.470 |
| Driftsudgifter i alt |
-1.000.570 |
|
| Anlægsudgifter i alt |
-32.400 |
|
I budgetarbejdet frem til 1. behandling og budgetseminaret vil udvalgets budgetramme blive korrigeret efter behov for blandt andet konsekvenserne af aftalen mellem KL og regeringen, lov- og cirkulæreprogrammet, konjunkturvurdering m.v.
Anlæg
Den strategiske anlægsplan blev drøftet på forårsseminaret og er indarbejdet som foreløbigt budgetteringsgrundlag. Det er således udvalgets andel af den strategiske anlægsplan, der fremgår af oversigten ovenfor.
Fagudvalgene skal på den baggrund på junimødet påbegynde drøftelserne om anlægsbehov, således at der senest på fagudvalgets augustmøde fra hvert fagudvalg kan foreligge en prioriteret oversigt over, hvilke anlægsprojekter der i perioden 2011-2014 af fagudvalgene anses for de væsentligste. Samtlige anlægsforslag vil medgå til budgetseminaret.
Særlige forhold vedr. Forebyggelses- og Socialudvalget
Der opleves på landsplan stigende udgifter på det specialiserede socialområde. Denne tendens ses også i Roskilde Kommune, hvor der er en meraktivitet, især på handicap- og psykiatriområdet.
Meraktiviteten skyldes bl.a. at der stilles flere diagnoser, at flere borgere får tilbud i en tidlig alder og at borgerne generelt lever længere. Konsekvensen af denne udvikling søges imødegået gennem omlægninger af indsatser samt gennem oprettelse af tilbud i eget regi.
På den aktivitetsbestemte medfinansiering er der fokus på en forstærket indsats for at undgå unødige indlæggelser for borgeren. Dette vil samtidig kunne nedbringe de kommunale udgifter til sygehusbehandling under forudsætning af, at sygehusbehandlingen og de evt. efterfølgende udgifter til genoptræning reduceres.
Endelig kan den aktuelle økonomiske situation medføre en stigning i antallet af tilkendelser af førtidspension. I Roskilde Kommune har antallet af tilkendelser indtil videre været svagt faldende siden kommunalreformen. Til trods herfor ses en stigende nettoudgift, som skyldes et fald i statsrefusionen til nye sager.
Ingen budgetmæssige konsekvenser.
Forvaltningen indstiller, at fagudvalgets budget drøftes.
Udvalget tiltrådte basisbudgettet og videresendte det til Økonomiudvalget
Fraværende: Jan Bjergskov Larsen.
Pkt. 69 |
Forslag til byrådets kvalitetskontrakt 2010-13 |
|
| Sagsnr. 95546 |
Forebyggelses- og Socialudvalget |
Åbent punkt |
Der er gennemført en ændring af styrelsesloven, som indebærer, at byrådet senest den 1. juli 2010 skal vedtage og offentliggøre en såkaldt kvalitetskontrakt. Kvalitetskontrakten er en afløser for de hidtidige servicestrategier. I sagen præsenteres direktionens forslag til kvalitetskontrakt for byrådsperioden.
Byrådet, efter behandling i fagudvalgene.
Kvalitetskontrakten præsenteres fra lovgiver som et redskab for kommunalbestyrel-serne i arbejdet med at forny og udvikle kvaliteten i den offentlige service og et afsæt for dialog med kommunens borgere samt klar besked om, hvilket servicemål kommunen arbejder hen imod. Den skal understøtte kommunalbestyrelsernes politisk fastsatte mål og fastlægger ikke rettigheder for borgerne.
Byrådet skal endvidere én gang årligt, senest ifm. budgetvedtagelsen, vedtage og offentliggøre en opfølgningsredegørelse – første gang i 2011. Vedtagelsen af kvalitetskontrakten og opfølgningsredegørelse kan ikke delegeres til Økonomiudvalg eller fagudvalg.
Kvalitetskontrakten skal indeholde kvantificerbare mål for hvert serviceområde i kommune samt en beskrivelse af, hvordan man vil opfylde de opstillede mål. Det skal være mål, som har politisk prioritet og skal ikke være et katalog over samtlige mål i kommunen.
Kvalitetskontrakten er dynamisk, og byrådet kan opstille nye mål og udskifte mål løbende. Der er ikke krav om, at den skal knyttes til bestemte tidskadancer.
Kvalitetskontrakten og opfølgningsredegørelsen skal offentliggøres på www.brugerinformation.dk. Og det vil være naturligt, at den også offentliggøres på kommunens hjemmeside.
Kontrakten skal være kort og overskuelig og indledes med en oversigt. Byrådet beslutter selv hvilke og hvor mange mål, der opstilles, og der er metodefrihed, blot målene er konkrete, kvantificerbare og er mulige at følge op på. Tidshorisonten kan variere mellem målene. Det anbefales, at målene ligger indenfor flg. kategorier: faglig kvalitet, organisatorisk kvalitet, oplevet kvalitet og tilgængelighed.
Det fremgår af vejledningen, at en moderne mål- og rammestyring bl.a. handler om, at der i de enkelte institutioner er en udstrakt grad af frihed til at tilrettelægge det daglige arbejde for at nå målene. Der kan således være tale om, at der fastsættes mål, hvor det er op til de pågældende enheder i kommunen selv at tilrettelægge, hvordan målene nås.
I Roskilde Kommune er formuleret overordnede udviklingsstrategier og politikker på 19 borgerrettede serviceområder. De konkrete mål i politikkerne er en blanding af aktivitetsmål og resultatmål. Styringsmodellen for Roskilde Kommune bygger endvidere på, at der opstilles få klare mål/resultatkrav, og at det i høj grad overlades til administrative og decentrale enheder at tilrettelægge indsatsen, så målene nås. Alle afdelinger og decentrale enheder arbejder med kvalitetsmodellen KVIK, for hele tiden at evaluere, optimere og udvikle servicen.
Bl.a. mhp. fremme af en resultat- og forbedringskultur i et ”udefra-og-ind”-perspektiv samt forberedelse af et indspil til byrådets kvalitetskontrakt har kommunens chefgruppe igennem 2009 arbejdet med at identificere resultatindikatorer for kommunens indsatser. Forarbejder har været præsenteret for kommunens borgerpanel, hvor 88% finder det relevant, at kommunen offentliggør resultater. Chefgruppens arbejde ses på www.roskilde.dk/resultater, og det er blevet præsenteret for byrådet på introduktionsarrangementet den 21. januar 2010.
Chefgruppens arbejde er udgangspunkt for det forslag til byrådets kvalitetskontrakt 2010-13, som foreligger. Det fremgår, hvor der er tale om mål og resultatkrav, som allerede er byrådsvedtaget.
Det skal understreges, at der i fagudvalgenes arbejde med at forberede byrådets politikker på de forskellige serviceområder sagtens – endog med fordel – kan opstilles nye ambitiøse kvantificerbare mål for kommunens resultater. Forvaltningen vil så sikre en proces, som fører til, at der revideres i kvalitetskontrakten i takt med, at målene vedtages.
Ingen budgetmæssige konsekvenser.
Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget sender kvalitetskontrakten til høring i fagudvalgene i juni mhp. høringssvar til Økonomiudvalgets møde den 16. juni 2010.
Sagen sendes til behandling i fagudvalg.
De mål og resultatkrav, som berører fagudvalgets område er:
Tidlig indsats for unge, som begår kriminalitet for første gang (side 6),
Andel børn og unge, der er overvægtige (side 6),
Andel af tilsyn på døgntilbud for børn og unge uden alvorlige bemærkninger (side 6),
Overholdelse af behandlingsgaranti på 14 dage på alkoholmisbrugsområdet (side 8),
Sundhedsindikatorer (side 8).
Der gøres opmærksom på, at konceptet bygger på få mål, og at formulering af nye mål derfor tilsiger, at der er mål, som må udgå.
Forvaltningen indstiller, at udvalget afgiver høringssvar med anbefalinger af de fem mål og resultatkrav på fagudvalgets område.
Godkendt.
Fraværende: Jan Bjergskov Larsen
1 Forslag til Byrådets Kvalitetskontrakt 2010-2013 (DOC)
Pkt. 70 |
Temadrøftelse om frivillighedsområdet |
|
| Sagsnr. 94169 |
Forebyggelses- og Socialudvalget |
Åbent punkt |
Forebyggelses- og Socialudvalget drøfter fremtidige opgaver, indsatser og udfordringer på frivillighedsområdet.
Forebyggelses- og Socialudvalget
På udvalgsmødet vil der være en temadrøftelse om frivillighedsområdet.
Forvaltningen vil på mødet holde et kort oplæg om status for opgaver og indsatser samt præsentere de kommende års udfordringer på området. Der lægges op til en politisk drøftelse af den kommende periodes fokusområder. Resultatet heraf vil indgå i arbejdet med revidering af frivilligpolitikken.
Ingen budgetmæssige konsekvenser.
Forvaltningen indstiller, at frivillighedsområdet drøftes.
Fraværende: Jan Bjergskov Larsen.
Pkt. 71 |
Beslutning om proces for frivilligpolitikken |
|
| Sagsnr. 99068 |
Forebyggelses- og Socialudvalget |
Åbent punkt |
Udvalget skal træffe beslutning om processen i forbindelse med revidering af frivilligpolitikken.
Forebyggelses- og Socialudvalget
Som besluttet på Forebyggelses- og Socialudvalgets møde den 8. februar 2010 indledes revidering af frivilligpolitikken i juni 2010 med temadrøftelse samt det årlige fællesmøde med bestyrelsen for Frivillighedscenter Roskilde.
Det daværende Sundheds- og Forebyggelsesudvalg besluttede den 17. december 2009, at Frivilligcenter Roskilde er kommunens primære samarbejdspartner på frivilligområdet, og at centeret dermed indgår i formulering og implementering af frivilligpolitikken.
Dermed kan udvalget lægge op til en første drøftelse om revidering af frivilligpolitik på dialogmødet med Frivilligcentrets bestyrelse. Processen kan tilrettelægges så Frivilligcentret herefter kan komme med input til fokusområder inden medio august 2010, hvorefter udvalget kan behandle et første oplæg til politik. Dette oplæg kan efter udvalgets behandling sendes i høring hos en bredere kreds af frivillige organisationer inden endelig behandling og vedtagelse i udvalg og byråd.
Ingen budgetmæssige konsekvenser.
Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender processen for revidering af frivilligpolitikken.
Godkendt
Fraværende: Jan Bjergskov Larsen.
Pkt. 73 |
Eventuelt |
|
| Sagsnr. 90866 |
Forebyggelses- og Socialudvalget |
Åbent punkt |
Fraværende: Jan Bjergskov Larsen.
Pkt. 74 |
Initiativer til at nedbringe merforbruget på det specialiserede socialområde |
|
| Sagsnr. 93090 |
Forebyggelses- og Socialudvalget |
Åbent Punkt |
Budgetopfølgningen pr 31. marts 2010 viser et merforbrug på 10,9 mio. kr. på det specialiserede voksenområde. I denne sag fremlægges initiativer til at nedbringe merforbruget på såvel kort som langt sigt. Økonomiudvalget har derudover i forbindelse med rammeoverførsler fra 2009 til 2010 besluttet, at fagudvalget skal vurdere, om også et resterende merforbrug fra 2009 på 10,2 mio. kr. kan finansieres inden for udvalgets ramme i 2010.
Forebyggelses- og Socialudvalget
På voksenområdet forventes et merforbrug på 10,9 mio. kr. i 2010. Det skyldes både stigende aktiviteter og stigende priser for voksne i botilbud udenfor kommunen. Budgetforudsætningerne i forbindelse med budget 2010 var, at kommunen ved omlægning af indsatsen kunne hente 10 mio. kr. i 2010. Denne omlægning er i gang, men det har vist sig, at processen med at revisitere og hjemtage borgere tager længere tid end forventet.
1/3 af borgerne bor i tilbud under rammeaftalen i Region Sjælland. Takstaftalen betyder, at et underskud kan lægges på taksten to år efter. Det regionale fællesskab arbejder på at reducere udgifterne. For eksempel er der pålagt en 2 pct. besparelse på alle tilbud, og det er indregnet i budget 2010. Udover taksterne har der været individuelle særydelser, som ikke er budgetlagt og dermed svære at styre.
Forvaltningen har igangsat initiativer til at omlægge indsatsen på både kort sigt og på langt sigt for at få nedbragt udgifterne. Men omlægningen tager tid, da de borgere, der bor i tilbud udenfor kommunen skal være motiveret og give deres samtykke til at modtage et andet botilbud.
Igangsatte initiativer vedrørende midlertidige og længerevarende botilbud
På kort sigt arbejdes der med at flytte egnede borgere i længerevarende botilbud til et mindre omfattende tilbud i egen bolig med den nødvendige støtte. Det giver den første ledige kapacitet til at starte en flyttekabale, hvor borgere i udenbys tilbud kan flytte hjem og/eller borgere, som ikke allerede er i tilbud, kan få en bolig i et af kommunens egne tilbud.
Af alle de borgere, Roskilde Kommune har i botilbud, er de 70 pct. i udenbys botilbud. Der er i alt 202 borgere i udenbys tilbud i 45 forskellige kommuner og fordelt på mere end 100 institutioner, både kommunale, regionale og private.
Forvaltningen er i gang med systematisk at følge op på, om borgerne er i de rette tilbud, og om de kan tilbydes alternativer. En særlig task force følger op på samtlige 202 udenbys sager. Indsatsen prioriteres således, at de dyreste sager og sager for institutioner, hvor der er mange Roskilde borgere, vurderes først. Målet er at nedbringe de samlede udgifter på disse.
Regeringen har fremsat forslag om en lovændring, der skal have virkning fra 1.august 2010. Vedtages denne ændring, vil handleforpligtigelsen for borgere i tilbud i andre kommuner overgå til betalingskommunen. Det giver Roskilde mulighed for at revisitere alle borgere i udenbys tilbud. Det forudsætter dog, at kommunen kan blive enig med de institutioner, hvor borgeren bor. Alternativet er, at borgeren tilbydes et nyt tilbud, hvilket kræver borgerens accept, ligesom det stiller krav om, at kommunen har egnede lokale tilbud. Behovet for lokale tilbud i den proces undersøges i øjeblikket nærmere, og udvalget vil senere få forelagt forslag til mulige løsninger.
Forvaltningen skønner, at der kan hentes en besparelse på 5 mio. kr. i år som følge af opfølgningen på sagerne med borgere i tilbud uden for kommunen. Herefter er den forventede budgetoverskridelse reduceret til 5,9 mio. kr. Forvaltningen vil følge nedbringelsen af merforbruget nøje, og udvalget vil få en status i forbindelse med budgetopfølgningerne.
Det resterede merforbrug på det specialiserede område kan ikke hentes inden for ”skal”-området på kort sigt, da udgifterne ikke kan nedbringes i en hurtigere takt. Skal der gøres mere, kræver det, at der her og nu skaffes betydeligt flere aflastningspladser og midlertidige boliger.
Forslag til initiativer indenfor andre områder under Forebyggelses- og Socialudvalget
Noget af merforbruget kan hentes inden for andre af Forebyggelses- og Socialudvalgets områder ved at 1) lukke ”kan”-tilbud og 2) omlægge indsatsen på forebyggelsesområdet, jævnfør forslag i rapporten fra Deloitte. Det er besparelsesforslag, der skal træffes beslutning om i juni 2010 for at have delvis virkning fra 2010 og fuld virkning i 2011.
Ad 1) Følgende tilbud er ikke en del af kerneydelsen (”skal”-ydelsen) for målgruppen. Sammenlignet med andre kommuner er det tilbud, som en række kommuner ikke har i samme omfang som Roskilde.
| Tilbud |
Årlige kommunale driftsudgifter |
| Kafé Klaus |
2,4 mio. kr. |
| Drop In |
200.000 kr. |
| Klub Vi |
500.000 kr. for andelen af Roskilde borgere |
| Værestedet i RABS |
1,8 mio. kr. for andelen af Roskilde borgere |
Det skal nævnes, at kommunen har en driftsoverenskomst med Kafé Klaus, som drives af Kirkens Korshær, og at der er 9 måneders opsigelse af driftsoverenskomsten. Det er muligt at opsige denne aftale og fjerne det kommunale tilskud. Værestedet i RABS er en del af rammeaftalen, og udover Roskilde-borgere er der i øjeblikket 6 borgere fra Lejre, som er indskrevet i tilbuddet. Det er muligt i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen at lukke eller omlægge tilbuddet, som i øvrigt har et faldende antal brugere, og hvor Lejre Kommune har orienteret om, at de forventer at etablere et lokalt tilbud til målgruppen. Det er tillige muligt at nedlægge Drop In og Klub Vi. Afhængig af beslutningen kan der i 2010 hentes en besparelse på op til 500.000 kr., i 2011 kan der hentes 4.1 mio. og i 2012 4.7 mio. kr., idet der er taget højde for opsigelsesvarslet for driftsaftalen med Kafe Klaus.
Ad 2) På forebyggelsesområdet kan der spares ved at omlægge indsatsen vedrørende forebyggende hjemmebesøg og sundhedsplejen, jævnfør Deloitte rapporten. Der kan spares minimum 600.000 kr. i 2010 stigende til 2,3 mio. kr. i 2011.
Omlægningen består i færre individuelle besøg, kombineret med et tilbud om åbent hus.
For forebyggende hjemmebesøg vil det betyde, at der i stedet for to hjemmebesøg tilbydes et hjemmebesøg, og at der gives tilbud om et andet besøg ved åbent hus i Sundhedscenteret.
For sundhedsplejen vil det betyde, at førstegangsfødende tilbydes op til fem hjemmebesøg i stedet for op til syv hjemmebesøg det første år, og at andengangsfødende tilbydes op til fire hjemmebesøg i stedet for op til seks hjemmebesøg det første år. I stedet for de flere besøg vil der være et fast tilbud om deltagelse i åbent hus i Sundhedsplejen. Ændringen i antallet af hjemmebesøg vil ikke gælde for udsatte borgere. Her vil indsatsen være uændret ved en omlægning.
Det er forvaltningens vurdering, at disse omlægninger ikke vil have betydning for serviceniveauet.
Ud af det skønnede merforbrug på 10,9 mio. kr., forventes de beskrevne initiativer i 2010 at kunne hente i alt 6 mio. kr. i 2010. Det ser ikke ud til, at de resterende 4.9 mio. kr. kan hentes inden for udvalgets ramme for serviceudgifter.
Økonomiudvalget har bedt fagudvalget vurdere, om det er muligt at finansiere merforbruget på 10.2 mio. kr. for budget 2009 indenfor budget 2010. Det er forvaltningens vurdering, at dette ikke er muligt.
Afhængig af udvalgets beslutning vurderes at det skønnede merforbrug på udvalgets serviceramme på ca. 10.9 mio. kr. kan nedbringes til 4.9 mio. kr.
Forvaltningen indstiller, at
udvalget drøfter besparelsesforslagene på ”kan-tilbudene”
udvalget beslutter at gennemføre besparelserne på forebyggelsesområdet, hvorefter dette meldes tilbage til ØU, og
udvalget drøfter mulige yderligere besparelser for at hente det fulde beløb i forhold til det forventede merforbrug i 2010 samt det ikke finansierede merforbrug for 2009
Ad. 1. Udvalget anmodede forvaltningen om yderligere information og forslag til drøftelse i forhold til "kan-tilbudene". Dagsordenpunktet drøftes derfor på det kommende udvalgsmøde.
Ad. 2. Tiltrådt.
Ad. 3. Udvalget drøftede yderligere besparelser. Forvaltningen anmodes om at komme med yderligere besparelsesforslag. Sagen drøftes igen på det kommende udvalgsmøde.
Udvalget anmodede på mødet den 1. juni 2010 forvaltningen om uddybende oplysninger for så vidt angår indstillingspunkterne 1 og 3. Af vedlagte notat fremgår yderligere information og forslag til besparelser på ”kan-tilbuddene” samt forslag til yderligere besparelser. Sidstnævnte dækker forslag på frivilligområdet, sundhedsområdet samt det boligsociale arbejde med budgetmæssig virkning fra 2010 og fuld effekt fra 2011.
Udvalget ønskede, at tilbuddene på Kafé Klaus fortsætter. Udvalget anmodede forvaltningen om at indlede forhandling med Kirkens Korshær med henblik på en ny driftsaftale, herunder omlægning af driften og fokus på alternativ finansiering. Forhandlingerne forventes afsluttet senest 15. september 2010.
Udvalget besluttede fra den 1. august 2010 at lukke Værestedet RABS med en budgetvirkning på 200.000 kr. i 2010 stigende til 1,8 mio. kr. i 2011.
Udvalget besluttede, at restbeløbet på frivilligområdet på 200,000 kr. samt de 100.000 kr. afsat til frivilligdag, i alt 300.000. kr., i 2010 bidrager til reduktion af merforbruget.
Udvalget besluttede at stoppe finansiering af café-medarbejder i Æblehaven med budgetvirkning på 75.000 kr. i 2010 stigende til 350.000 kr. i 2011.
Udvalget besluttede, at Sundhedsbussen nedlægges med øjeblikkelig virkning, hvilket bidrager med 500.000 kr. i 2010 stigende til 1 mio. kr. i 2011.
Udvalget besluttede, med virkning fra 2011, at harmonisere frivillige foreningers væresteder i Jyllinge og Gundsømagle, jævnfør lignende foreninger, med 180.000 kr.
Udvalget besluttede at anmode Økonomiudvalget om at få overført de 1,7 mio. kr. fra Ældre og Omsorgsudvalget til virkning alene i 2010. Herefter udestår der manglende finansiering af det forventede merforbrug på 10,9 mio. kr. i 2010 på i alt 2,3 mio. kr.
Udvalget besluttede herefter en samlet rammebesparelse under forebyggelses- og socialområdet på 2,3 mio. kr. i budget 2010.
Udvalget meddeler Økonomudvalget, at man ikke kan finde det resterende merforbrug for 2009 på i alt 10,2 mio. kr.
Fraværende: Jan Bjergskov
| 1 | Supplerende notat om besparelsesforslag på Forebyggelses- og Socialudvalgets område (DOC) |